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9月25日至9月26日，風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部對(duì)各部室、子公司開(kāi)展上半年合同合規(guī)審查工作。
通過(guò)本次核查發(fā)現(xiàn)，各部室、子公司對(duì)上半年核查所提出的問(wèn)題做出了相應(yīng)整改，在第三季度簽訂的合同中，法定代表人未簽字、簽訂時(shí)間未填寫(xiě)、附件不齊全等問(wèn)題有明顯改善，充分體現(xiàn)了各部室、子公司對(duì)合同合規(guī)工作的重視；但本次核查工作中，發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題：合同仍然存在掃描件、復(fù)印件代替原件存檔的情況；部分合同稅率未約定，稅款、不含稅價(jià)未寫(xiě)明；九月份合同未及時(shí)進(jìn)行編號(hào)；合同臺(tái)賬建立不夠完善，存在有審批表無(wú)合同的情況等，對(duì)于以上問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部將對(duì)各部室、子公司提出相應(yīng)的整改建議和后期合同管理注意事項(xiàng)，加強(qiáng)合同合規(guī)管理。
本次核查工作旨在回顧上半年核查的整改情況，糾正存在的問(wèn)題，不斷提高各部室、子公司對(duì)合同管理的合規(guī)意識(shí)，在日后合同管理工作中避免再次出現(xiàn)，只有合法合規(guī)，才能降低風(fēng)險(xiǎn)，公司才能穩(wěn)步發(fā)展。