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水表入庫(kù)流程管理：①——②——③——④——⑤——⑥——⑦

水表出庫(kù)流程管理：③——⑧——⑨——⑩——⑤

虛擬機(jī)構(gòu)（藍(lán)色字體）：營(yíng)業(yè)部、收費(fèi)室、戶表改造項(xiàng)目部

具體操作流程：

一、入庫(kù)

1、水表采購(gòu)人員向水表廠提交水表采購(gòu)清單，水表廠根據(jù)水表采購(gòu)清單批量生產(chǎn)組裝，組裝完工產(chǎn)品嚴(yán)格按照水表檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的水表集中運(yùn)輸至定西水務(wù)城市供水有限公司倉(cāng)庫(kù)；水表送至倉(cāng)庫(kù)時(shí)運(yùn)輸人員請(qǐng)求庫(kù)管員在收貨單（水表廠）驗(yàn)貨簽字。

2、庫(kù)管員根據(jù)水表采購(gòu)清單核對(duì)到庫(kù)的水表數(shù)量及規(guī)格型號(hào)，檢查水表有無(wú)損壞，若發(fā)現(xiàn)水表有損壞及時(shí)報(bào)告主管負(fù)責(zé)人，請(qǐng)求調(diào)換損壞的水表，主管負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)作出回應(yīng)及時(shí)處置；庫(kù)管員清點(diǎn)到貨水表無(wú)誤時(shí)在收貨單（水表廠）上簽字確認(rèn)，同時(shí)登記水表庫(kù)存明細(xì)賬（數(shù)量金額式），計(jì)算當(dāng)前庫(kù)存水表數(shù)量金額，將當(dāng)月入庫(kù)水表數(shù)量金額和當(dāng)月結(jié)存水表數(shù)量金額統(tǒng)計(jì)表報(bào)送財(cái)務(wù)部。

3、水表采購(gòu)人員向財(cái)務(wù)部提交購(gòu)貨發(fā)票，請(qǐng)求支付對(duì)方貨款，財(cái)務(wù)部門核實(shí)發(fā)票真?zhèn)我约伴_(kāi)票信息是否完整無(wú)誤，同時(shí)與庫(kù)管員報(bào)送的統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行核對(duì)，若核對(duì)一致則支付款項(xiàng)，若核對(duì)不一致拒絕付款，并上報(bào)主管負(fù)責(zé)人請(qǐng)求采取處置措施，及時(shí)解決入庫(kù)差異問(wèn)題。

二、出庫(kù)

1、營(yíng)業(yè)部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況編制用表預(yù)算表，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核簽字，并向庫(kù)管員提交用表預(yù)算表，庫(kù)管員根據(jù)審批通過(guò)的用表預(yù)算表進(jìn)行配貨出庫(kù)，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)接收水表，并在出庫(kù)單（城市供水）簽字確認(rèn)，庫(kù)管員登記水表庫(kù)存明細(xì)賬（數(shù)量金額式），計(jì)算當(dāng)前庫(kù)存水表數(shù)量金額，將當(dāng)月出庫(kù)水表數(shù)量金額和當(dāng)月結(jié)存水表數(shù)量金額統(tǒng)計(jì)表報(bào)送財(cái)務(wù)部。

2、營(yíng)業(yè)部根據(jù)當(dāng)月編制的用表預(yù)算表分別向收費(fèi)室和戶表改造項(xiàng)目部下發(fā)水表并編制水表接收單，收費(fèi)室下設(shè)6個(gè)營(yíng)業(yè)收費(fèi)室，每個(gè)營(yíng)業(yè)收費(fèi)室各設(shè)一名負(fù)責(zé)人；戶表改造項(xiàng)目部下設(shè)一名負(fù)責(zé)人；每位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接收水表并在水表接收單上簽字確認(rèn)。

3、收費(fèi)室和戶表改造項(xiàng)目部根據(jù)當(dāng)月實(shí)際水表銷售情況開(kāi)具增值稅發(fā)票，同時(shí)在指定的銀行賬戶繳存銷售收入，將增值稅發(fā)票記賬聯(lián)和銀行存款回單上繳營(yíng)業(yè)部，營(yíng)業(yè)部于月末統(tǒng)計(jì)水表結(jié)存數(shù)量金額，營(yíng)業(yè)部再將增值稅發(fā)票記賬聯(lián)、銀行存款回單、水表結(jié)存統(tǒng)計(jì)表一同上繳財(cái)務(wù)部。